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AJ Albuquerque

AJ Albuquerque

PP
CE
Candidato à reeleição
Página na Câmara

Dados parciais para este deputado.

A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.

Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara

Total gasto em 2025 R$ 300.318,45
Uso da cota 52%
de R$ 578.947 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos 443º de 490 18º de 19 na bancada de CE
Gasto médio mensal R$ 25.026,54
Média da bancada de CE R$ 36.970,85 /mês 32% abaixo da média
Média do PP R$ 34.996,01 /mês 28% abaixo da média

Gastos por mês

Clique em um mês para filtrar as despesas.

Por tipo de despesa

Gastos fora do padrão

Nenhum gasto fora do padrão em 2025.

Principais fornecedores

O maior fornecedor (MONT CAR) concentra 46% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).

Fornecedor CNPJ/CPF Notas Total
MONT CAR 04.874.173/0001-90 8 R$ 96.000,00
TAM — 29 R$ 49.633,29
GEVE COMINICAÇÃO LTDA 55.969.979/0001-00 11 R$ 48.000,00
Latam Airlines 00.000.000/0000-10 2 R$ 34.644,11
REDE CEARÁ DE COMUNICAÇÃO 48.595.387/0001-00 2 R$ 20.500,00
DAVID DA MATA FEITOSA 19.583.466/0001-95 2 R$ 14.000,00
AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 12 R$ 9.360,00
ER MELO PUBLICIDADE 22.409.689/0001-45 1 R$ 5.000,00
Claro NXT Telecomunicações S.A 66.970.229/0018-05 9 R$ 4.215,94
PONTES E LANDIM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 17.120.954/0001-30 9 R$ 3.440,03

Despesas

120 registros
Data Tipo de despesa Fornecedor Valor
12/06/2025 Passagem aérea - sigepa TAM R$ 1.099,28
10/06/2025 Passagem aérea - sigepa TAM R$ 1.909,24
10/06/2025 Passagem aérea - sigepa TAM R$ 1.938,91
10/06/2025 Passagem aérea - sigepa TAM R$ 2.055,32
10/06/2025 Telefonia Claro NXT Telecomunicações S.A 66.970.229/0018-05 R$ 462,99
09/06/2025 Locação ou fretamento de veículos automotores MONT CAR 04.874.173/0001-90 R$ 12.000,00 Ver nota na Câmara
09/06/2025 Locação ou fretamento de veículos automotores MONT CAR 04.874.173/0001-90 R$ 12.000,00 Ver nota na Câmara
05/06/2025 Combustíveis e lubrificantes SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA 07.240.641/0036-92 R$ 400,00 Ver nota na Câmara
03/06/2025 Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 R$ 780,00 Ver nota na Câmara
30/05/2025 Divulgação da atividade parlamentar GEVE COMINICAÇÃO LTDA 55.969.979/0001-00 R$ 4.000,00 Ver nota na Câmara
17/05/2025 Combustíveis e lubrificantes PONTES E LANDIM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 17.120.954/0001-30 R$ 320,03 Ver nota na Câmara
17/05/2025 Combustíveis e lubrificantes PONTES E LANDIM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 17.120.954/0001-30 R$ 360,02 Ver nota na Câmara
16/05/2025 Passagem aérea - sigepa TAM R$ 2.953,50
12/05/2025 Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 R$ 780,00 Ver nota na Câmara
11/05/2025 Combustíveis e lubrificantes Posto Dom Luis 07.240.641/0049-07 R$ 545,03 Ver nota na Câmara
07/05/2025 Passagem aérea - sigepa TAM R$ 762,75
05/05/2025 Passagem aérea - sigepa TAM R$ 2.180,35
02/05/2025 Telefonia Claro S/A 40.432.544/0440-04 R$ 381,23
30/04/2025 Divulgação da atividade parlamentar GEVE COMINICAÇÃO LTDA 55.969.979/0001-00 R$ 4.000,00 Ver nota na Câmara
28/04/2025 Passagem aérea - reembolso UNITED ARAB EMIRETES 00.000.000/0000-10 R$ 8.588,61 Ver nota na Câmara