Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 297.309,72
Uso da cota
53%
de R$ 560.855 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
446º de 490
7º de 8 na bancada de AL
Gasto médio mensal
R$ 24.775,81
Média da bancada de AL
R$ 36.656,85 /mês
32% abaixo da média
Média do PP
R$ 34.996,01 /mês
29% abaixo da média
Por tipo de despesa
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 100.000
-
Passagem aérea - reembolso 40,8× a média R$ 81.640
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 42.800
-
Combustíveis e lubrificantes 2,2× a média R$ 32.438
-
Passagem aérea - sigepa R$ 20.494
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar R$ 16.982
-
Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal R$ 2.490
-
Telefonia R$ 466
Gastos fora do padrão
Principais fornecedores
51% dos gastos de 2025 foram para um único fornecedor:
MRG consultoria em comunicação ltda (R$ 100.000).
Concentração alta não é irregularidade por si só, mas merece atenção.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MRG consultoria em comunicação ltda | 53.639.018/0001-02 | 4 | R$ 100.000,00 |
| A STAR ALLIANCE MEMBER | 00.000.000/0000-10 | 2 | R$ 81.639,70 |
| CDM LOCADORA EM GERAL LTDA | 53.353.105/0001-90 | 5 | R$ 24.800,00 |
| OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | 07.173.027/0001-25 | 6 | R$ 18.000,00 |
| GOL | — | 6 | R$ 12.900,43 |
| TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 11.521.613/0001-90 | 11 | R$ 11.000,00 |
| TAM | — | 6 | R$ 7.593,58 |
| BROAD BRASIL LTDA | 48.949.641/0001-13 | 6 | R$ 5.982,00 |
| POSTO ECOLOGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 20.838.676/0001-66 | 8 | R$ 4.799,55 |
| COMPLEXO TURISTICO ALTO DO SAO FRANCISCO LTDA | 32.285.180/0001-91 | 1 | R$ 2.490,00 |
| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11.908.167/0003-33 | R$ 585,10 | Ver nota na Câmara |
| 28/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | MAXI LUB LTDA 04.735.992/0001-56 | R$ 500,00 | Ver nota na Câmara |
| 27/06/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 11.521.613/0001-90 | R$ 1.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 26/06/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.071,68 | |
| 25/06/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.194,61 | |
| 22/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SALOME LTDA 06.081.417/0001-02 | R$ 500,00 | Ver nota na Câmara |
| 14/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TIGRE JANGADEIROS LTDA 32.876.089/0001-40 | R$ 600,00 | Ver nota na Câmara |
| 10/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11.908.167/0001-71 | R$ 300,00 | Ver nota na Câmara |
