Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 395.149,69
Uso da cota
79%
de R$ 498.645 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
336º de 490
26º de 44 na bancada de RJ
Gasto médio mensal
R$ 32.929,14
Média da bancada de RJ
R$ 32.059,19 /mês
3% acima da média
Média do PT
R$ 33.855,41 /mês
3% abaixo da média
Por tipo de despesa
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 216.000
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 1,9× a média R$ 108.623
-
Passagem aérea - sigepa R$ 38.111
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 17.824
-
Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal 3,4× a média R$ 11.334
-
Passagem aérea - reembolso 1,5× a média R$ 2.969
-
Telefonia R$ 289
Gastos fora do padrão
Principais fornecedores
61% dos gastos de 2025 foram para um único fornecedor:
AGENDA EM FOCO (R$ 216.000).
Concentração alta não é irregularidade por si só, mas merece atenção.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDA EM FOCO | 22.154.714/0001-97 | 12 | R$ 216.000,00 |
| IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA | 33.124.330/0001-48 | 12 | R$ 69.478,85 |
| PONTTUAL COMERCIO, SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 09.327.036/0001-59 | 12 | R$ 36.000,00 |
| GOL | — | 13 | R$ 19.764,96 |
| TAM | — | 14 | R$ 18.345,86 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 40.084.269/0001-18 | 34 | R$ 13.024,33 |
| HOTEL GRÃO PARÁ HOTELARIA E TURISMO LTDA | 04.718.807/0001-15 | 2 | R$ 10.200,00 |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 07.575.651/0001-59 | 1 | R$ 2.968,85 |
| Kalunga SA | 43.283.811/0012-02 | 1 | R$ 2.353,40 |
| BF HOTEIS LTDA | 21.839.516/0001-02 | 1 | R$ 1.134,00 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.483,27 | |
| 19/03/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | D C J SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 21.721.838/0001-44 | R$ 375,00 | Ver nota na Câmara |
| 17/03/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40.084.269/0001-18 | R$ 350,00 | Ver nota na Câmara |
| 10/03/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40.084.269/0001-18 | R$ 350,00 | Ver nota na Câmara |
| 08/03/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AVENIDA CENTRAL DE IRAJA LTDA 04.939.334/0001-86 | R$ 280,84 | Ver nota na Câmara |
| 28/02/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INAJA LTDA 04.521.796/0001-89 | R$ 295,15 | Ver nota na Câmara |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA 33.124.330/0001-48 | R$ 5.655,62 | Ver nota na Câmara |
| 24/02/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40.084.269/0001-18 | R$ 350,00 | Ver nota na Câmara |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PONTTUAL COMERCIO, SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA 09.327.036/0001-59 | R$ 3.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 24/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENDA EM FOCO 22.154.714/0001-97 | R$ 18.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 17/02/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40.084.269/0001-18 | R$ 350,00 | Ver nota na Câmara |
| 17/02/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PALACIO GUANABARA LTDA 04.816.108/0001-08 | R$ 284,70 | Ver nota na Câmara |
| 13/02/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INAJA LTDA 04.521.796/0001-89 | R$ 283,19 | Ver nota na Câmara |
| 12/02/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 2.324,17 | |
| 10/02/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 105 NORTE LTDA 43.073.001/0001-79 | R$ 320,08 | Ver nota na Câmara |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PONTTUAL COMERCIO, SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA 09.327.036/0001-59 | R$ 3.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 03/02/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 105 NORTE LTDA 43.073.001/0001-79 | R$ 300,00 | Ver nota na Câmara |
| 01/02/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.378,18 | |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA 33.124.330/0001-48 | R$ 6.152,07 | Ver nota na Câmara |
| 27/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENDA EM FOCO 22.154.714/0001-97 | R$ 18.000,00 | Ver nota na Câmara |
