Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 374.822,23
Uso da cota
75%
de R$ 502.638 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
375º de 490
34º de 52 na bancada de MG
Gasto médio mensal
R$ 31.235,19
Média da bancada de MG
R$ 33.244,72 /mês
6% abaixo da média
Média do PSOL
R$ 31.605,29 /mês
1% abaixo da média
Por tipo de despesa
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 130.892
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 105.917
-
Passagem aérea - sigepa R$ 70.996
-
Combustíveis e lubrificantes 2,8× a média R$ 41.166
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar R$ 14.406
-
Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal 3,5× a média R$ 11.445
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
O maior fornecedor (LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA) concentra 35% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA | 07.560.718/0001-81 | 17 | R$ 105.916,61 |
| DIONISIO FERREIRA DO VALE NETO | 31.717.417/0001-01 | 11 | R$ 91.792,37 |
| QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | 31.422.968/0001-30 | 3 | R$ 37.000,00 |
| GOL | — | 15 | R$ 28.889,93 |
| TAM | — | 16 | R$ 24.117,66 |
| POSTO TOCANTINS LTDA | 17.462.474/0001-58 | 12 | R$ 21.783,84 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | 08.355.825/0001-30 | 12 | R$ 19.382,36 |
| AZUL | — | 10 | R$ 17.988,74 |
| EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA | 22.261.093/0001-40 | 12 | R$ 13.680,00 |
| B&F HOTELARIA LTDA | 41.927.538/0001-23 | 2 | R$ 3.958,00 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08.355.825/0001-30 | R$ 1.793,43 | Ver nota na Câmara |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 22.261.093/0001-40 | R$ 1.140,00 | Ver nota na Câmara |
| 09/09/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | IBIS STYLES FARIA LIMA - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09.967.852/0189-21 | R$ 642,60 | Ver nota na Câmara |
| 09/09/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | IBIS STYLES FARIA LIMA - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09.967.852/0189-21 | R$ 678,30 | Ver nota na Câmara |
| 01/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA 07.560.718/0001-81 | R$ 3.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 01/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA 07.560.718/0001-81 | R$ 5.666,61 | Ver nota na Câmara |
| 01/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIONISIO FERREIRA DO VALE NETO 64112837291 31.717.417/0001-01 | R$ 9.928,96 | Ver nota na Câmara |
| 30/08/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOCANTINS LTDA 17.462.474/0001-58 | R$ 1.704,33 | Ver nota na Câmara |
| 18/08/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08.355.825/0001-30 | R$ 1.862,59 | Ver nota na Câmara |
| 17/08/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. 02.584.924/0031-23 | R$ 696,15 | Ver nota na Câmara |
| 08/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 22.261.093/0001-40 | R$ 1.140,00 | Ver nota na Câmara |
| 31/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOCANTINS LTDA 17.462.474/0001-58 | R$ 1.685,12 | Ver nota na Câmara |
| 31/07/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA 07.560.718/0001-81 | R$ 6.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 31/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIONISIO FERREIRA DO VALE NETO 31.717.417/0001-01 | R$ 12.596,90 | Ver nota na Câmara |
| 28/07/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.446,96 | |
| 28/07/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.527,47 | |
| 27/07/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA RELÍQUIAS DO TEMPO LTDA 07.593.508/0001-90 | R$ 1.248,00 | Ver nota na Câmara |
| 17/07/2025 | Passagem aérea - sigepa | AZUL | R$ 2.253,98 | |
| 16/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08.355.825/0001-30 | R$ 1.414,04 | Ver nota na Câmara |
| 16/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | QUALIGRAFF IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 31.422.968/0001-30 | R$ 7.000,00 | Ver nota na Câmara |
