Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 331.553,61
Uso da cota
62%
de R$ 535.988 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
419º de 490
22º de 26 na bancada de PR
Gasto médio mensal
R$ 27.629,47
Média da bancada de PR
R$ 32.081,84 /mês
14% abaixo da média
Média do UNIÃO
R$ 36.834,87 /mês
25% abaixo da média
Por tipo de despesa
-
Passagem aérea - reembolso 45,7× a média R$ 91.569
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 64.629
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 63.361
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar R$ 56.514
-
Passagem aérea - sigepa R$ 23.207
-
Telefonia 9,1× a média R$ 19.674
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 7.233
-
Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal R$ 3.834
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
O maior fornecedor (IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO) concentra 29% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO | 15.398.879/0001-49 | 12 | R$ 56.513,60 |
| RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL | 06.866.790/0001-79 | 18 | R$ 55.504,53 |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 02.012.862/0001-60 | 18 | R$ 50.866,81 |
| odisseu comunicações ltda | 58.616.907/0001-60 | 7 | R$ 45.500,00 |
| AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | 09.296.295/0014-84 | 11 | R$ 31.700,05 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 02.558.157/0001-62 | 10 | R$ 14.980,60 |
| TAM | — | 8 | R$ 14.438,33 |
| LOCALIZA | 16.670.085/0124-04 | 2 | R$ 9.124,92 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | 6 | R$ 8.651,37 |
| MAGIOLI & MILANI LTDA | 23.883.405/0001-10 | 6 | R$ 7.232,68 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Combustíveis e lubrificantes | MAGIOLI & MILANI LTDA 23.883.405/0001-10 | R$ 1.027,15 | Ver nota na Câmara |
| 01/04/2025 | Passagem aérea - reembolso | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 2.510,91 | Ver nota na Câmara |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO 15.398.879/0001-49 | R$ 4.700,00 | Ver nota na Câmara |
| 27/03/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.146,24 | |
| 27/03/2025 | Passagem aérea - reembolso | Latam Linhas Aéreas S.A 02.012.862/0001-60 | R$ 1.376,25 | Ver nota na Câmara |
| 24/03/2025 | Passagem aérea - reembolso | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 3.361,57 | Ver nota na Câmara |
| 14/03/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL 06.866.790/0001-79 | R$ 3.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 13/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1.424,74 | |
| 10/03/2025 | Passagem aérea - reembolso | Latam Linhas Aéreas S.A 02.012.862/0001-60 | R$ 4.168,89 | Ver nota na Câmara |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO 15.398.879/0001-49 | R$ 4.700,00 | Ver nota na Câmara |
| 05/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ODISSEU COMUNICAÇÕES LTDA 58.616.907/0001-60 | R$ 6.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 04/03/2025 | Passagem aérea - reembolso | Latam Linhas Aéreas S.A 02.012.862/0001-60 | R$ 1.673,79 | Ver nota na Câmara |
| 27/02/2025 | Passagem aérea - reembolso | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 4.419,21 | Ver nota na Câmara |
| 24/02/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA 16.670.085/0124-04 | R$ 3.757,32 | Ver nota na Câmara |
| 14/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL VIVO S.A. 02.558.157/0518-24 | R$ 1.504,44 | |
| 11/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ODISSEU COMUNICAÇÕES LTDA 58.616.907/0001-60 | R$ 6.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 04/02/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA 16.670.085/0124-04 | R$ 5.367,60 | Ver nota na Câmara |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO 15.398.879/0001-49 | R$ 4.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 21/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ODISSEU COMUNICAÇÕES LTDA 58.616.907/0001-60 | R$ 6.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 14/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 | R$ 1.546,24 |
