Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 393.027,09
Uso da cota
79%
de R$ 498.645 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
340º de 490
27º de 44 na bancada de RJ
Gasto médio mensal
R$ 32.752,26
Média da bancada de RJ
R$ 32.059,19 /mês
2% acima da média
Média do PP
R$ 34.996,01 /mês
6% abaixo da média
Por tipo de despesa
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 132.000
-
Passagem aérea - sigepa 1,9× a média R$ 108.312
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 96.000
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Combustíveis e lubrificantes 1,9× a média R$ 28.756
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Passagem aérea - reembolso 9,3× a média R$ 18.520
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Telefonia 2,6× a média R$ 5.694
-
Passagem aérea - rpa 2,3× a média R$ 2.833
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Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 1,6× a média R$ 911
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
O maior fornecedor (NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME) concentra 28% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | — | 43 | R$ 85.059,72 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME | 02.214.932/0001-62 | 9 | R$ 72.000,00 |
| ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI | 29.649.568/0001-10 | 12 | R$ 72.000,00 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA | 14.437.788/0001-02 | 12 | R$ 60.000,00 |
| SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 34.300.771/0001-16 | 3 | R$ 24.000,00 |
| GOL | — | 10 | R$ 23.252,65 |
| United Airlines | 00.000.000/0000-10 | 1 | R$ 18.520,40 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA | 32.216.743/0001-90 | 13 | R$ 18.387,07 |
| CONTROLL ENERGY REPRESENTACAO LTDA | 24.868.098/0004-04 | 8 | R$ 9.324,34 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0062-69 | 6 | R$ 5.694,00 |
| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA 32.216.743/0001-90 | R$ 1.264,25 | Ver nota na Câmara |
| 30/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI 29.649.568/0001-10 | R$ 6.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 2.193,35 | |
| 24/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.894,57 | |
| 24/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 3.797,20 | |
| 24/04/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME 02.214.932/0001-62 | R$ 8.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 23/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 2.193,35 | |
| 23/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 3.182,57 | |
| 22/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.417,11 | |
| 21/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.709,85 | |
| 21/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.380,85 | |
| 21/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.491,19 | |
| 21/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.779,86 | |
| 21/04/2025 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0062-69 | R$ 969,59 | |
| 16/04/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA 32.216.743/0001-90 | R$ 1.401,62 | Ver nota na Câmara |
| 10/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA 14.437.788/0001-02 | R$ 5.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 07/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.962,52 | |
| 02/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.944,95 | |
| 01/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 962,76 | |
| 01/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.231,45 |
