Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 467.337,28
Uso da cota
93%
de R$ 502.638 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
147º de 490
6º de 52 na bancada de MG
Gasto médio mensal
R$ 38.944,77
Média da bancada de MG
R$ 33.244,72 /mês
17% acima da média
Média do MDB
R$ 35.102,28 /mês
11% acima da média
Por tipo de despesa
-
Divulgação da atividade parlamentar 2,1× a média R$ 378.559
-
Combustíveis e lubrificantes 2,3× a média R$ 34.151
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar R$ 21.478
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 15.301
-
Passagem aérea - sigepa R$ 9.735
-
Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal 2,5× a média R$ 8.114
Gastos fora do padrão
-
FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA só aparece nas notas deste deputado e recebeu R$ 342.159
Principais fornecedores
75% dos gastos de 2025 foram para um único fornecedor:
FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA (R$ 342.159).
Concentração alta não é irregularidade por si só, mas merece atenção.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA | 07.538.319/0001-14 | 12 | R$ 342.158,90 |
| Bruno Argolo Rodrigues Silva | 23.479.139/0001-65 | 10 | R$ 35.000,00 |
| POSTO GRA DUQUESA LTDA | 21.582.234/0001-64 | 8 | R$ 18.158,99 |
| LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME | 03.002.299/0001-01 | 3 | R$ 12.600,00 |
| HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA | ***.618.476-** | 13 | R$ 11.781,52 |
| GOL | — | 2 | R$ 5.706,26 |
| AUTO POSTO BELO VALE LTDA | 03.605.837/0001-52 | 14 | R$ 5.460,29 |
| CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES | 26.227.553/0001-75 | 6 | R$ 4.449,12 |
| AZUL | — | 3 | R$ 4.028,53 |
| OTTO HOTEL LTDA | 57.462.454/0001-00 | 6 | R$ 3.919,20 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRAFITTE TEIXEIRA E CHAVES LTDA. 21.339.965/0004-26 | R$ 909,29 | Ver nota na Câmara |
| 08/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA 07.538.319/0001-14 | R$ 30.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA ***.618.476-** | R$ 920,00 | Ver nota na Câmara |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Bruno Argolo Rodrigues Silva 23.479.139/0001-65 | R$ 3.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES 26.227.553/0001-75 | R$ 741,52 | Ver nota na Câmara |
| 01/08/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GRA DUQUESA LTDA 21.582.234/0001-64 | R$ 2.898,95 | Ver nota na Câmara |
| 08/07/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 3.220,95 | |
| 08/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BELO VALE LTDA 03.605.837/0001-52 | R$ 343,11 | Ver nota na Câmara |
| 07/07/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | OTTO HOTEL LTDA 57.462.454/0001-00 | R$ 1.547,00 | Ver nota na Câmara |
| 06/07/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRA ***.618.476-** | R$ 920,00 | Ver nota na Câmara |
| 04/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | CURA D'ARS SOUZA DO NASCIMENTO 07.959.846/0001-00 | R$ 441,47 | Ver nota na Câmara |
| 04/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | CURA D'ARS SOUZA DO NASCIMENTO 07.959.846/0001-00 | R$ 441,47 | Ver nota na Câmara |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Bruno Argolo Rodrigues Silva 23.479.139/0001-65 | R$ 3.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 02/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PALHA VERDE LTDA 05.009.866/0001-87 | R$ 347,81 | Ver nota na Câmara |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES 26.227.553/0001-75 | R$ 741,52 | Ver nota na Câmara |
| 01/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GRA DUQUESA LTDA 21.582.234/0001-64 | R$ 3.304,21 | Ver nota na Câmara |
| 30/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA 07.538.319/0001-14 | R$ 30.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 26/06/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 2.485,31 | |
| 23/06/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA 04.956.930/0001-74 | R$ 588,00 | Ver nota na Câmara |
| 09/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MG7 LTDA 06.165.449/0001-96 | R$ 393,00 | Ver nota na Câmara |
