Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 566.357,78
Uso da cota
96%
de R$ 590.023 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
17º de 490
2º de 8 na bancada de AP
Gasto médio mensal
R$ 47.196,48
Média da bancada de AP
R$ 32.916,52 /mês
43% acima da média
Média do PDT
R$ 34.566,47 /mês
37% acima da média
Por tipo de despesa
-
Divulgação da atividade parlamentar 1,7× a média R$ 307.776
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 105.150
-
Serviço de segurança prestado por empresa especializada 32,5× a média R$ 80.000
-
Passagem aérea - sigepa R$ 43.406
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 14.217
-
Locação ou fretamento de aeronaves 2,8× a média R$ 11.500
-
Telefonia 2,0× a média R$ 4.309
Gastos fora do padrão
-
CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA só aparece nas notas deste deputado e recebeu R$ 278.000
Principais fornecedores
54% dos gastos de 2025 foram para um único fornecedor:
CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA (R$ 278.000).
Concentração alta não é irregularidade por si só, mas merece atenção.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | 30.644.922/0001-00 | 12 | R$ 278.000,00 |
| GREENVEL EIRELI ME | 23.434.928/0001-80 | 12 | R$ 102.000,00 |
| KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 36.309.161/0001-09 | 10 | R$ 80.000,00 |
| TAM | — | 21 | R$ 36.071,42 |
| NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 18.825.338/0001-48 | 1 | R$ 15.000,00 |
| Aeronorte Taxi Aéreo LTDA | 20.584.230/0001-52 | 1 | R$ 11.500,00 |
| ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA | 49.494.655/0001-52 | 3 | R$ 9.000,00 |
| GOL | — | 3 | R$ 5.646,77 |
| AUTO POSTO MACHADO LTDA | 02.924.411/0002-80 | 16 | R$ 5.417,02 |
| NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 10.278.118/0001-30 | 1 | R$ 4.575,89 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02.924.411/0002-80 | R$ 330,09 | Ver nota na Câmara |
| 20/06/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GREENVEL EIRELI ME 23.434.928/0001-80 | R$ 8.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 18/06/2025 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36.309.161/0001-09 | R$ 8.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 18/06/2025 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36.309.161/0001-09 | R$ 8.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 18/06/2025 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36.309.161/0001-09 | R$ 8.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 11/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02.924.411/0002-80 | R$ 355,52 | Ver nota na Câmara |
| 03/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02.924.411/0002-80 | R$ 330,03 | Ver nota na Câmara |
| 02/06/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.195,87 | |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30.644.922/0001-00 | R$ 28.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 01/06/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.403,57 | |
| 30/05/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07.319.323/0001-91 | R$ 3.150,00 | Ver nota na Câmara |
| 29/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02.924.411/0002-80 | R$ 300,00 | Ver nota na Câmara |
| 27/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 2.193,29 | |
| 27/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02.924.411/0002-80 | R$ 360,01 | Ver nota na Câmara |
| 19/05/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GREENVEL EIRELI ME 23.434.928/0001-80 | R$ 8.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 17/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49.919.841/0001-96 | R$ 340,01 | Ver nota na Câmara |
| 09/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49.919.841/0001-96 | R$ 350,00 | Ver nota na Câmara |
| 07/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49.919.841/0001-96 | R$ 400,00 | Ver nota na Câmara |
| 01/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.365,82 | |
| 01/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.015,85 |
