Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 420.111,91
Uso da cota
84%
de R$ 498.645 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
280º de 490
21º de 44 na bancada de RJ
Gasto médio mensal
R$ 35.009,33
Média da bancada de RJ
R$ 32.059,19 /mês
9% acima da média
Média do PDT
R$ 34.566,47 /mês
1% acima da média
Por tipo de despesa
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 3,2× a média R$ 184.587
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 117.000
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 75.000
-
Passagem aérea - sigepa R$ 34.756
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 7.238
-
Telefonia R$ 1.070
-
Fornecimento de alimentação do parlamentar 49,6× a média R$ 460
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
O maior fornecedor (SHARMILIE MARTINS ASPERA TAVARES) concentra 41% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| SHARMILIE MARTINS ASPERA TAVARES | ***.558.585-** | 12 | R$ 156.000,00 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI | 08.345.631/0001-54 | 12 | R$ 95.000,00 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 24.894.397/0001-70 | 12 | R$ 75.000,00 |
| GOL | — | 26 | R$ 34.756,18 |
| KFC.NET SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP | 07.295.617/0001-20 | 4 | R$ 22.000,00 |
| Águas do Rio 4 SPE S.A. | 42.644.220/0001-06 | 6 | R$ 18.147,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 60.444.437/0001-46 | 8 | R$ 6.680,00 |
| NEOLOC - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI | 12.553.790/0001-11 | 3 | R$ 3.630,00 |
| 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00.306.597/0072-90 | 11 | R$ 2.929,16 |
| GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA | 02.373.202/0001-04 | 6 | R$ 1.800,00 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 2.546,23 | |
| 11/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0072-90 | R$ 199,79 | Ver nota na Câmara |
| 11/06/2025 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SB CHURRASCARIA LTDA 26.368.650/0001-88 | R$ 194,80 | Ver nota na Câmara |
| 08/06/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 2.107,05 | |
| 05/06/2025 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0072-90 | R$ 330,87 | Ver nota na Câmara |
| 02/06/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24.894.397/0001-70 | R$ 6.250,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COIMBRA DA VILA SAO LUIZ LTDA 36.444.370/0001-65 | R$ 300,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08.345.631/0001-54 | R$ 7.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 27/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0072-90 | R$ 209,21 | Ver nota na Câmara |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60.444.437/0001-46 | R$ 875,43 | Ver nota na Câmara |
| 23/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 1.904,09 | |
| 21/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0072-90 | R$ 351,59 | Ver nota na Câmara |
| 20/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA 02.373.202/0001-04 | R$ 300,00 | Ver nota na Câmara |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SHARMILIE MARTINS ASPERA TAVARES ***.558.585-** | R$ 13.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 16/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 2.881,80 | |
| 14/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA 02.373.202/0001-04 | R$ 300,00 | Ver nota na Câmara |
| 09/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA 02.373.202/0001-04 | R$ 400,00 | Ver nota na Câmara |
| 05/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA 02.373.202/0001-04 | R$ 300,00 | Ver nota na Câmara |
| 02/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA 02.373.202/0001-04 | R$ 200,00 | Ver nota na Câmara |
| 01/05/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24.894.397/0001-70 | R$ 6.250,00 | Ver nota na Câmara |
