Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 453.277,10
Uso da cota
80%
de R$ 569.647 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
185º de 490
11º de 25 na bancada de PE
Gasto médio mensal
R$ 37.773,09
Média da bancada de PE
R$ 35.399,21 /mês
7% acima da média
Média do PSB
R$ 37.988,12 /mês
1% abaixo da média
Por tipo de despesa
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 245.335
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 110.088
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar R$ 39.808
-
Passagem aérea - sigepa R$ 29.647
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 11.148
-
Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal 3,3× a média R$ 10.919
-
Telefonia 2,9× a média R$ 6.333
Gastos fora do padrão
Principais fornecedores
O maior fornecedor (FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA) concentra 39% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA | 41.550.750/0001-14 | 12 | R$ 161.785,00 |
| PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 14.166.620/0001-00 | 12 | R$ 107.500,00 |
| Bruno Leite Pessoa de Andrade Grafica | 30.797.904/0001-50 | 2 | R$ 60.000,00 |
| MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA | 01.166.939/0001-93 | 12 | R$ 26.200,00 |
| TAM | — | 11 | R$ 20.936,89 |
| STAMPA DIGITAL & MIDIA EXTERIOR LTDA | 19.840.709/0002-04 | 1 | R$ 13.000,00 |
| COND. ED. INABI CENTER | 41.033.721/0001-85 | 12 | R$ 11.918,42 |
| BANDEIRANTES PROPAGANDA EXTERNA LTDA | 11.271.475/0005-62 | 1 | R$ 9.000,00 |
| HOTEIS E TURISMO DO NORDESTE LTDA | 04.282.640/0001-92 | 2 | R$ 6.518,96 |
| CELULAR FUNCIONAL | 00.000.000/0000-01 | 12 | R$ 6.332,90 |
| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| Abr/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 523,35 | |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13.347.016/0001-17 | R$ 583,33 | Ver nota na Câmara |
| 01/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA 41.550.750/0001-14 | R$ 16.215,00 | Ver nota na Câmara |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA 01.166.939/0001-93 | R$ 2.200,00 | Ver nota na Câmara |
| 30/04/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 14.166.620/0001-00 | R$ 9.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/04/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS E TURISMO DO NORDESTE LTDA 04.282.640/0001-92 | R$ 3.288,96 | Ver nota na Câmara |
| 23/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.665,13 | |
| 14/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.599,28 | |
| 14/04/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS E TURISMO DO NORDESTE LTDA 04.282.640/0001-92 | R$ 3.230,00 | Ver nota na Câmara |
| 12/04/2025 | Combustíveis e lubrificantes | SOARES COMBUSTIVEIS LTDA 07.586.717/0001-06 | R$ 400,48 | Ver nota na Câmara |
| 10/04/2025 | Combustíveis e lubrificantes | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA 11.601.184/0021-05 | R$ 430,01 | Ver nota na Câmara |
| 04/04/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.944,95 | |
| 01/04/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RECH LTDA 11.052.812/0001-05 | R$ 440,45 | Ver nota na Câmara |
| 01/04/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07.319.323/0001-91 | R$ 494,00 | Ver nota na Câmara |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND. ED. INABI CENTER 41.033.721/0001-85 | R$ 886,00 | Ver nota na Câmara |
