Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 450.987,14
Uso da cota
81%
de R$ 556.040 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
192º de 490
7º de 8 na bancada de MS
Gasto médio mensal
R$ 37.582,26
Média da bancada de MS
R$ 42.154,55 /mês
11% abaixo da média
Média do PT
R$ 33.855,41 /mês
11% acima da média
Por tipo de despesa
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 251.605
-
Locação ou fretamento de veículos automotores R$ 84.145
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar R$ 60.465
-
Passagem aérea - sigepa R$ 41.130
-
Passagem aérea - reembolso 4,1× a média R$ 8.251
-
Telefonia 1,5× a média R$ 3.305
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 2.087
Gastos fora do padrão
-
EVERSON VIANA TAVARES STUDIO FOTOGRAFICO só aparece nas notas deste deputado e recebeu R$ 227.000
Principais fornecedores
57% dos gastos de 2025 foram para um único fornecedor:
EVERSON VIANA TAVARES STUDIO FOTOGRAFICO (R$ 227.000).
Concentração alta não é irregularidade por si só, mas merece atenção.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| EVERSON VIANA TAVARES STUDIO FOTOGRAFICO | 18.979.303/0001-63 | 11 | R$ 227.000,00 |
| S M SBARDELOTTO | 32.537.588/0001-03 | 11 | R$ 46.200,00 |
| ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA | ***.747.401-** | 11 | R$ 45.320,00 |
| SMART VEÍCULOS LTDA-ME | 29.139.111/0001-65 | 11 | R$ 37.944,66 |
| TAM | — | 19 | R$ 27.034,88 |
| KASIOROWSKI E VALDEVINO LTDA ME | 10.306.434/0001-78 | 5 | R$ 24.604,99 |
| GOL | — | 7 | R$ 8.846,69 |
| ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. | 15.413.826/0001-50 | 8 | R$ 7.118,68 |
| Latam Airlines S.A | 33.937.681/0001-78 | 3 | R$ 6.946,68 |
| prefeitura municipal de campo grande | 03.257.078/0001-84 | 12 | R$ 6.287,85 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | prefeitura municipal de campo grande 03.257.078/0001-84 | R$ 516,66 | Ver nota na Câmara |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | prefeitura municipal de campo grande 03.257.078/0001-84 | R$ 516,66 | Ver nota na Câmara |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | prefeitura municipal de campo grande 03.257.078/0001-84 | R$ 516,66 | Ver nota na Câmara |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | prefeitura municipal de campo grande 03.257.078/0001-84 | R$ 542,49 | Ver nota na Câmara |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA ***.747.401-** | R$ 4.180,00 | Ver nota na Câmara |
| 27/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EVERSON VIANA TAVARES STUDIO FOTOGRAFICO 18.979.303/0001-63 | R$ 18.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 12/11/2025 | Passagem aérea - reembolso | Latam Airlines S.A 33.937.681/0001-78 | R$ 1.093,74 | Ver nota na Câmara |
| 12/11/2025 | Passagem aérea - reembolso | Gol Linhas Aereas S.A. 07.575.651/0001-59 | R$ 1.304,55 | Ver nota na Câmara |
| 12/11/2025 | Passagem aérea - reembolso | Latam Airlines S.A 33.937.681/0001-78 | R$ 2.356,06 | Ver nota na Câmara |
| 07/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | S M SBARDELOTTO 32.537.588/0001-03 | R$ 4.350,00 | Ver nota na Câmara |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA ***.747.401-** | R$ 4.180,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/10/2025 | Passagem aérea - reembolso | Latam Airlines S.A 33.937.681/0001-78 | R$ 3.496,88 | Ver nota na Câmara |
| 27/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SMARTLOC AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ 29.139.111/0001-65 | R$ 3.460,00 | Ver nota na Câmara |
| 27/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EVERSON VIANA TAVARES STUDIO FOTOGRAFICO 18.979.303/0001-63 | R$ 18.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12.132.854/0001-00 | R$ 524,30 | Ver nota na Câmara |
| 07/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | S M SBARDELOTTO 32.537.588/0001-03 | R$ 4.350,00 | Ver nota na Câmara |
| 04/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 340,09 | |
| 04/10/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | prefeitura municipal de campo grande 03.257.078/0001-84 | R$ 516,66 | Ver nota na Câmara |
| 03/10/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15.413.826/0001-50 | R$ 943,11 | Ver nota na Câmara |
| 27/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SMART VEÍCULOS LTDA-ME 29.139.111/0001-65 | R$ 3.460,00 | Ver nota na Câmara |
