Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 309.107,87
Uso da cota
60%
de R$ 514.048 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
437º de 490
56º de 66 na bancada de SP
Gasto médio mensal
R$ 25.758,99
Média da bancada de SP
R$ 31.949,85 /mês
19% abaixo da média
Média do PL
R$ 34.119,98 /mês
25% abaixo da média
Por tipo de despesa
-
Locação ou fretamento de veículos automotores 1,7× a média R$ 128.500
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 119.429
-
Passagem aérea - sigepa R$ 30.021
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 13.063
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar R$ 10.246
-
Passagem aérea - rpa 3,6× a média R$ 4.470
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Passagem aérea - reembolso R$ 2.119
-
Assinatura de publicações 15,9× a média R$ 1.260
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
O maior fornecedor (É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE) concentra 44% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE | 34.999.113/0001-64 | 12 | R$ 119.429,04 |
| ZANCA TRANSPORTES LTDA | 74.556.002/0001-06 | 19 | R$ 102.000,00 |
| J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA | 47.121.800/0001-24 | 5 | R$ 26.500,00 |
| TAM | — | 12 | R$ 19.825,56 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08.532.429/0001-31 | 12 | R$ 9.220,00 |
| AZUL | — | 6 | R$ 7.761,97 |
| Cia Aérea - GOL | 07.575.651/0001-59 | 1 | R$ 2.475,30 |
| GOL | — | 2 | R$ 2.433,61 |
| Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A | 09.296.295/0001-60 | 1 | R$ 2.119,46 |
| Cia Aérea - TAM | 02.012.862/0001-60 | 1 | R$ 1.994,52 |
| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BIZUNGAO ILHA VERDE LTDA 06.923.355/0001-39 | R$ 292,74 | Ver nota na Câmara |
| 30/05/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA 47.121.800/0001-24 | R$ 5.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 27/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 863,35 | |
| 27/05/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ZANCA TRANSPORTES LTDA 74.556.002/0001-06 | R$ 5.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 22/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.013,23 | |
| 22/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 3.006,29 | |
| 19/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 256,69 | Ver nota na Câmara |
| 16/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA 07.745.105/0001-19 | R$ 279,77 | Ver nota na Câmara |
| 14/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Posto São João de Combustíveis de Sertãozinho Ltd 22.675.377/0001-83 | R$ 377,43 | Ver nota na Câmara |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 | R$ 780,00 | Ver nota na Câmara |
| 08/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 2.192,80 | |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE 34.999.113/0001-64 | R$ 9.952,42 | Ver nota na Câmara |
| 02/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA 24.439.031/0001-01 | R$ 240,90 | Ver nota na Câmara |
