Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 309.107,87
Uso da cota
60%
de R$ 514.048 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
437º de 490
56º de 66 na bancada de SP
Gasto médio mensal
R$ 25.758,99
Média da bancada de SP
R$ 31.949,85 /mês
19% abaixo da média
Média do PL
R$ 34.119,98 /mês
25% abaixo da média
Por tipo de despesa
-
Locação ou fretamento de veículos automotores 1,7× a média R$ 128.500
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 119.429
-
Passagem aérea - sigepa R$ 30.021
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 13.063
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar R$ 10.246
-
Passagem aérea - rpa 3,6× a média R$ 4.470
-
Passagem aérea - reembolso R$ 2.119
-
Assinatura de publicações 15,9× a média R$ 1.260
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
O maior fornecedor (É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE) concentra 44% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE | 34.999.113/0001-64 | 12 | R$ 119.429,04 |
| ZANCA TRANSPORTES LTDA | 74.556.002/0001-06 | 19 | R$ 102.000,00 |
| J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA | 47.121.800/0001-24 | 5 | R$ 26.500,00 |
| TAM | — | 12 | R$ 19.825,56 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08.532.429/0001-31 | 12 | R$ 9.220,00 |
| AZUL | — | 6 | R$ 7.761,97 |
| Cia Aérea - GOL | 07.575.651/0001-59 | 1 | R$ 2.475,30 |
| GOL | — | 2 | R$ 2.433,61 |
| Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A | 09.296.295/0001-60 | 1 | R$ 2.119,46 |
| Cia Aérea - TAM | 02.012.862/0001-60 | 1 | R$ 1.994,52 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BIZUNGAO ILHA VERDE LTDA 06.923.355/0001-39 | R$ 297,01 | Ver nota na Câmara |
| 23/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | RODOPOSTO RUBI LT 64.622.699/0001-04 | R$ 329,84 | Ver nota na Câmara |
| 19/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RESTAURANTE BR 153 MARILIA LT 44.471.498/0001-46 | R$ 300,03 | Ver nota na Câmara |
| 11/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ZANCA TRANSPORTES LTDA 74.556.002/0001-06 | R$ 5.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 11/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ZANCA TRANSPORTES LTDA 74.556.002/0001-06 | R$ 5.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 09/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28.868.264/0001-80 | R$ 260,36 | Ver nota na Câmara |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 | R$ 780,00 | Ver nota na Câmara |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE 34.999.113/0001-64 | R$ 9.952,42 | Ver nota na Câmara |
| 19/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT 02.896.671/0007-01 | R$ 296,62 | Ver nota na Câmara |
| 18/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVICOS REBOUCAS LTDA 62.853.379/0001-30 | R$ 284,50 | Ver nota na Câmara |
| 18/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ZANCA TRANSPORTES LTDA 74.556.002/0001-06 | R$ 5.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 18/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ZANCA TRANSPORTES LTDA 74.556.002/0001-06 | R$ 5.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 15/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT 02.896.671/0007-01 | R$ 271,74 | Ver nota na Câmara |
| 13/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA 45.341.559/0001-13 | R$ 312,49 | Ver nota na Câmara |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 | R$ 780,00 | Ver nota na Câmara |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE 34.999.113/0001-64 | R$ 9.952,42 | Ver nota na Câmara |
| 30/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Aparecida ltda 43.663.160/0003-95 | R$ 332,03 | Ver nota na Câmara |
| 22/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ZANCA TRANSPORTES LTDA 74.556.002/0001-06 | R$ 5.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 22/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ZANCA TRANSPORTES LTDA 74.556.002/0001-06 | R$ 5.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 12/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA 04.114.672/0001-89 | R$ 245,05 | Ver nota na Câmara |
