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Orlando Silva

Orlando Silva

PCDOB
SP
Candidato à reeleição
Página na Câmara

Dados parciais para este deputado.

A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.

Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara

Total gasto em 2025 R$ 430.336,72
Uso da cota 84%
de R$ 514.048 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos 249º de 490 30º de 66 na bancada de SP
Gasto médio mensal R$ 35.861,39
Média da bancada de SP R$ 31.949,85 /mês 12% acima da média
Média do PCDOB R$ 37.222,59 /mês 4% abaixo da média

Gastos por mês

Clique em um mês para filtrar as despesas.

Por tipo de despesa

Gastos fora do padrão

Principais fornecedores

O maior fornecedor (MQF PRODUÇÕES LTDA) concentra 25% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).

Fornecedor CNPJ/CPF Notas Total
MQF PRODUÇÕES LTDA 30.793.114/0001-05 6 R$ 89.357,25
RODRIGO PATARO CHAGAS DE PLIVEIRA 01559759518 33.604.295/0001-64 8 R$ 63.977,00
OLIVA.AG MARKETING LTDA 25.160.423/0001-08 3 R$ 46.000,00
AUTO POSTO MONTANA LT 43.513.001/0001-42 11 R$ 37.555,18
ATIVAONLINE SERVIÇOS LTDA 04.241.587/0001-81 5 R$ 35.800,05
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 21.314.559/0036-96 8 R$ 31.473,76
FERNANDO SANTIAGO DO PRADO 59.300.348/0001-47 11 R$ 25.755,84
GOL — 18 R$ 25.411,50
TAM — 18 R$ 24.577,68
Movida Locações de Veículos LTDA 07.976.147/0267-12 4 R$ 16.736,72

Despesas

120 registros
Data Tipo de despesa Fornecedor Valor
29/12/2025 Serviço de táxi, pedágio e estacionamento SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04.088.208/0001-65 R$ 959,51
04/12/2025 Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar FERNANDO SANTIAGO DO PRADO 59.300.348/0001-47 R$ 2.341,44 Ver nota na Câmara
04/12/2025 Locação ou fretamento de veículos automotores MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 21.314.559/0036-96 R$ 4.493,52 Ver nota na Câmara
28/11/2025 Combustíveis e lubrificantes AUTO POSTO MONTANA LT 43.513.001/0001-42 R$ 3.729,71 Ver nota na Câmara
23/11/2025 Telefonia Telefônica Brasil S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 R$ 985,98
19/11/2025 Divulgação da atividade parlamentar ATIVAONLINE SERVIÇOS LTDA 04.241.587/0001-81 R$ 3.100,05 Ver nota na Câmara
07/11/2025 Divulgação da atividade parlamentar ATIVAONLINE SERVIÇOS LTDA 04.241.587/0001-81 R$ 4.540,00 Ver nota na Câmara
06/11/2025 Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal GHSM GERENCIMANETO HOTELEIRO LTDA 32.129.087/0001-98 R$ 1.329,30 Ver nota na Câmara
05/11/2025 Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal ROYAL TOWERS S/A 04.509.250/0003-74 R$ 502,17 Ver nota na Câmara
05/11/2025 Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal BF HOTEIS LTDA 21.839.516/0001-02 R$ 1.134,00 Ver nota na Câmara
05/11/2025 Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar FERNANDO SANTIAGO DO PRADO 59.300.348/0001-47 R$ 2.341,44 Ver nota na Câmara
04/11/2025 Locação ou fretamento de veículos automotores MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 21.314.559/0036-96 R$ 4.493,52 Ver nota na Câmara
04/11/2025 Divulgação da atividade parlamentar RODRIGO PATARO CHAGAS DE OLIVEIRA 33.604.295/0001-64 R$ 18.000,00 Ver nota na Câmara
01/11/2025 Combustíveis e lubrificantes AUTO POSTO MONTANA LT 43.513.001/0001-42 R$ 3.871,72 Ver nota na Câmara
24/10/2025 Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar PISTAO SUL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 53.199.686/0001-58 R$ 1.594,00 Ver nota na Câmara
23/10/2025 Telefonia VIVO 02.558.157/0001-62 R$ 946,00
23/10/2025 Divulgação da atividade parlamentar ATIVAONLINE SERVIÇOS LTDA 04.241.587/0001-81 R$ 8.160,00 Ver nota na Câmara
13/10/2025 Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal Hotel Portal D Oeste Ltda 03.071.465/0001-21 R$ 867,00 Ver nota na Câmara
11/10/2025 Locação ou fretamento de veículos automotores LOCALIZA 16.670.085/0223-96 R$ 763,27 Ver nota na Câmara
09/10/2025 Passagem aérea - reembolso TAM LINHAS AEREAS S/A. 02.012.862/0001-60 R$ 3.278,71 Ver nota na Câmara