Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 351.915,98
Uso da cota
70%
de R$ 502.638 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
273º de 490
19º de 52 na bancada de MG
Gasto médio mensal
R$ 35.191,60
Média da bancada de MG
R$ 33.244,72 /mês
6% acima da média
Média do PP
R$ 34.996,01 /mês
1% acima da média
Por tipo de despesa
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2,2× a média R$ 128.183
-
Locação ou fretamento de veículos automotores 1,5× a média R$ 116.250
-
Passagem aérea - sigepa R$ 73.355
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 26.680
-
Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal R$ 3.478
-
Passagem aérea - reembolso R$ 1.673
-
Telefonia R$ 1.613
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 684
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
O maior fornecedor (INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA) concentra 24% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 31.153.081/0001-93 | 14 | R$ 66.750,00 |
| CP GARAGE AUTOMOVEIS LTDA | 36.518.274/0001-14 | 4 | R$ 48.000,00 |
| MOV RENTA CAR | 29.650.572/0001-06 | 3 | R$ 35.850,00 |
| ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA | 42.287.522/0001-66 | 8 | R$ 33.813,78 |
| FACILITA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 51.687.848/0001-71 | 3 | R$ 32.400,00 |
| AZUL | — | 24 | R$ 31.444,26 |
| CRED SERVIÇOS LTDA | 14.633.848/0001-62 | 4 | R$ 27.000,00 |
| GOL | — | 12 | R$ 23.526,25 |
| Condomínio do Edifício Montechiaro | 65.148.751/0001-03 | 8 | R$ 19.999,44 |
| TAM | — | 20 | R$ 18.384,96 |
| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 533,84 | |
| 28/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 563,51 | |
| 28/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 563,51 | |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA 42.287.522/0001-66 | R$ 4.257,52 | Ver nota na Câmara |
| 26/05/2025 | Combustíveis e lubrificantes | SPEED RACER AUTO MECANICA EIRELI 24.806.924/0001-48 | R$ 684,00 | Ver nota na Câmara |
| 22/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 602,07 | |
| 22/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 713,95 | |
| 20/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | AZUL | R$ 1.494,99 | |
| 20/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | AZUL | R$ 1.890,11 | |
| 20/05/2025 | Passagem aérea - reembolso | Latam Linhas Aéreas S.A 02.012.862/0001-60 | R$ 1.672,59 | Ver nota na Câmara |
| 19/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | AZUL | R$ 906,61 | |
| 19/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | AZUL | R$ 924,35 | |
| 14/05/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | DESIGN HOTEL EMPREENDIMENTOS 13.980.847/0002-02 | R$ 1.318,12 | Ver nota na Câmara |
| 13/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | AZUL | R$ 1.119,54 | |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Adobe Systems Software 02.999.520/0001-85 | R$ 1.571,09 | Ver nota na Câmara |
| 09/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 581,27 | |
| 09/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 956,31 | |
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 06.981.180/0001-16 | R$ 536,73 | Ver nota na Câmara |
| 06/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | AZUL | R$ 801,39 | |
| 06/05/2025 | Passagem aérea - sigepa | GOL | R$ 901,25 |
