Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 351.915,98
Uso da cota
70%
de R$ 502.638 disponíveis em 12 meses
Ranking de gastos
273º de 490
19º de 52 na bancada de MG
Gasto médio mensal
R$ 35.191,60
Média da bancada de MG
R$ 33.244,72 /mês
6% acima da média
Média do PP
R$ 34.996,01 /mês
1% acima da média
Por tipo de despesa
-
Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2,2× a média R$ 128.183
-
Locação ou fretamento de veículos automotores 1,5× a média R$ 116.250
-
Passagem aérea - sigepa R$ 73.355
-
Divulgação da atividade parlamentar R$ 26.680
-
Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal R$ 3.478
-
Passagem aérea - reembolso R$ 1.673
-
Telefonia R$ 1.613
-
Combustíveis e lubrificantes R$ 684
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
O maior fornecedor (INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA) concentra 24% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 31.153.081/0001-93 | 14 | R$ 66.750,00 |
| CP GARAGE AUTOMOVEIS LTDA | 36.518.274/0001-14 | 4 | R$ 48.000,00 |
| MOV RENTA CAR | 29.650.572/0001-06 | 3 | R$ 35.850,00 |
| ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA | 42.287.522/0001-66 | 8 | R$ 33.813,78 |
| FACILITA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 51.687.848/0001-71 | 3 | R$ 32.400,00 |
| AZUL | — | 24 | R$ 31.444,26 |
| CRED SERVIÇOS LTDA | 14.633.848/0001-62 | 4 | R$ 27.000,00 |
| GOL | — | 12 | R$ 23.526,25 |
| Condomínio do Edifício Montechiaro | 65.148.751/0001-03 | 8 | R$ 19.999,44 |
| TAM | — | 20 | R$ 18.384,96 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FACILITA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 51.687.848/0001-71 | R$ 8.400,00 | Ver nota na Câmara |
| 08/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FACILITA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 51.687.848/0001-71 | R$ 12.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 08/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FACILITA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 51.687.848/0001-71 | R$ 12.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 17/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 396,46 | |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CRED SERVIÇOS LTDA 14.633.848/0001-62 | R$ 6.750,00 | Ver nota na Câmara |
| 08/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PRINTCOR 44.169.975/0001-13 | R$ 1.330,39 | Ver nota na Câmara |
| 11/09/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 56.548.779/0017-04 | R$ 525,00 | Ver nota na Câmara |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CRED SERVIÇOS LTDA 14.633.848/0001-62 | R$ 6.750,00 | Ver nota na Câmara |
| 09/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 31.153.081/0001-93 | R$ 4.680,00 | Ver nota na Câmara |
| 06/09/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Fratele Business Hotel 14.916.739/0001-52 | R$ 388,53 | Ver nota na Câmara |
| 04/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 377,08 | |
| 03/09/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 31.153.081/0001-93 | R$ 4.600,00 | Ver nota na Câmara |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 06.981.180/0001-16 | R$ 483,64 | Ver nota na Câmara |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA 42.287.522/0001-66 | R$ 4.257,52 | Ver nota na Câmara |
| 10/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CRED SERVIÇOS LTDA 14.633.848/0001-62 | R$ 6.750,00 | Ver nota na Câmara |
| 02/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INDIKEY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 31.153.081/0001-93 | R$ 4.600,00 | Ver nota na Câmara |
| 30/07/2025 | Passagem aérea - sigepa | AZUL | R$ 1.244,58 | |
| 30/07/2025 | Passagem aérea - sigepa | TAM | R$ 1.444,35 | |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ÍRIO JOSÉ FELIPE DIAS LTDA 42.287.522/0001-66 | R$ 4.257,52 | Ver nota na Câmara |
| 25/07/2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | FOUR TOWERS HOTELS LTDA 14.777.686/0001-36 | R$ 446,25 | Ver nota na Câmara |
