Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Total gasto em 2025
R$ 356.546,52
Uso da cota
80%
de R$ 446.657 disponíveis em 10 meses
Ranking de gastos
256º de 490
12º de 26 na bancada de PR
Gasto médio mensal
R$ 35.654,65
Média da bancada de PR
R$ 32.081,84 /mês
11% acima da média
Média do PP
R$ 34.996,01 /mês
2% acima da média
Por tipo de despesa
Gastos fora do padrão
Nenhum gasto fora do padrão em 2025.
Principais fornecedores
59% dos gastos de 2025 foram para um único fornecedor:
ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI (R$ 141.500).
Concentração alta não é irregularidade por si só, mas merece atenção.
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI | 29.649.568/0001-10 | 10 | R$ 141.500,00 |
| RS IMOVEIS | 14.379.554/0001-56 | 9 | R$ 53.750,16 |
| GOL | — | 28 | R$ 39.591,08 |
| TAM | — | 24 | R$ 34.467,86 |
| OUTMAR PAINÉIS E CARTAZES LTDA | 76.721.018/0001-44 | 2 | R$ 29.230,00 |
| AZUL | — | 27 | R$ 28.449,26 |
| BROAD BRASIL LTDA | 48.949.641/0001-13 | 8 | R$ 8.400,00 |
| TELEFONICA BRASIL VIVO S.A. | 02.558.157/0518-24 | 4 | R$ 6.527,34 |
| AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | 09.296.295/0014-84 | 1 | R$ 5.124,42 |
| PROJEÇÃO OUTDOOR | 80.291.479/0001-00 | 1 | R$ 4.625,00 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Passagem aérea - reembolso | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 09.296.295/0014-84 | R$ 5.124,42 | Ver nota na Câmara |
| 10/01/2026 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RS IMOVEIS 14.379.554/0001-56 | R$ 5.972,24 | Ver nota na Câmara |
| 23/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI 29.649.568/0001-10 | R$ 15.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 16/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | OUTMAR PAINÉIS E CARTAZES LTDA 76.721.018/0001-44 | R$ 4.480,00 | Ver nota na Câmara |
| 16/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | OUTMAR PAINÉIS E CARTAZES LTDA 76.721.018/0001-44 | R$ 24.750,00 | Ver nota na Câmara |
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RS IMOVEIS 14.379.554/0001-56 | R$ 5.972,24 | Ver nota na Câmara |
| 05/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PROJEÇÃO OUTDOOR 80.291.479/0001-00 | R$ 4.625,00 | Ver nota na Câmara |
| 27/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI 29.649.568/0001-10 | R$ 15.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BROAD BRASIL LTDA 48.949.641/0001-13 | R$ 1.050,00 | Ver nota na Câmara |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RS IMOVEIS 14.379.554/0001-56 | R$ 5.972,24 | Ver nota na Câmara |
| 31/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI 29.649.568/0001-10 | R$ 15.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 17/10/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BROAD BRASIL LTDA 48.949.641/0001-13 | R$ 1.050,00 | Ver nota na Câmara |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RS IMOVEIS 14.379.554/0001-56 | R$ 5.972,24 | Ver nota na Câmara |
| 07/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VERDAO LTDA 13.674.094/0001-26 | R$ 402,69 | Ver nota na Câmara |
| 05/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | REDE GUAPO - FILIAL CAMPO MOURAO 17.569.551/0002-54 | R$ 320,72 | Ver nota na Câmara |
| 03/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IVAILANDIA LTDA 07.250.840/0001-51 | R$ 315,02 | Ver nota na Câmara |
| 29/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI 29.649.568/0001-10 | R$ 15.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 26/09/2025 | Combustíveis e lubrificantes | REDE GUAPO - FILIAL CAMPO MOURAO 17.569.551/0002-54 | R$ 311,03 | Ver nota na Câmara |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BROAD BRASIL LTDA 48.949.641/0001-13 | R$ 1.050,00 | Ver nota na Câmara |
| 19/09/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL VIVO S.A. 02.558.157/0518-24 | R$ 1.671,20 |
